В КУДиР попадает сумма заработной платы, налогов и взносов больше, чем перечислено
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
УСН (Доходы-Расходы)
Начисление зп загружается по сотрудникам, ведомость также загружается из ЗУП по сотрудникам. В выписки банка подтягиваются данные из ведомостей по каждому сотруднику.
Провожу контрольную проверку сумм попавших в КУДиР: Суммы з/п, отраженные в КУДиР - "Всего выплачено"из расчетной ведомости за 2014 = 6 880,61 руб. Проводила ежемесячную сверку: сумма з/п, отраженные в КУДиР - Перечислено в банк (под расчет) - Перечислено в банк (аванс), всегда суммы закрывались в ноль. Не могу понять почему в декабре в КУДиР попала лишняя сумма. Также в КУДиР в декабре попала лишняя сумма по налогам и взносам с зп. Помогите, пожалуйста, разобраться.
УСН (Доходы-Расходы)
Начисление зп загружается по сотрудникам, ведомость также загружается из ЗУП по сотрудникам. В выписки банка подтягиваются данные из ведомостей по каждому сотруднику.
Провожу контрольную проверку сумм попавших в КУДиР: Суммы з/п, отраженные в КУДиР - "Всего выплачено"из расчетной ведомости за 2014 = 6 880,61 руб. Проводила ежемесячную сверку: сумма з/п, отраженные в КУДиР - Перечислено в банк (под расчет) - Перечислено в банк (аванс), всегда суммы закрывались в ноль. Не могу понять почему в декабре в КУДиР попала лишняя сумма. Также в КУДиР в декабре попала лишняя сумма по налогам и взносам с зп. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Comments
-
Добрый день. Вопрос перемещен в раздел "Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ...".
-
Здравствуйте!Цитата: Провожу контрольную проверку сумм попавших в КУДиР: Суммы з/п, отраженные в КУДиР - "Всего выплачено"из расчетной ведомости за 2014 = 6 880,61 руб. Проводила ежемесячную сверку: сумма з/п, отраженные в КУДиР - Перечислено в банк (под расчет) - Перечислено в банк (аванс), всегда суммы закрывались в ноль. Не могу понять почему в декабре в КУДиР попала лишняя сумма. Также в КУДиР в декабре попала лишняя сумма по налогам и взносам с зп.Информации не достаточно... Замечу, в ФОТ по сотрудникам, который начисляется в виде:
- зарплаты на руки (включая за первую половину и за вторую половину месяца);
- сумм НДФЛ
при выплате и перечислении не должно, казалось бы , ничего больше попадать.
Вы так и делали. Начислили за месяц, выплатили, регистры КУДиР отследили за тот же месяц, и все.
Ну, а если у вас есть, например, арендодатель-физлицо или иные физлица, получающие доходы, с которых вы, как налоговый агент, удерживаете и перечисляете НДФЛ?.. При таком перечислении запросто сумма НДФЛ сверх ФОТа проскочит.
Может, у вас что-то похожее?
Документ, из-за которого лишние суммы по з/плате и налогам попадают, вы уже локализовали? -
Цитата: Информации не достаточно... Замечу, в ФОТ по сотрудникам, который начисляется в виде:- зарплаты на руки (включая за первую половину и за вторую половину месяца);- сумм НДФЛпри выплате и перечислении не должно, казалось бы , ничего больше попадать.Вы так и делали. Начислили за месяц, выплатили, регистры КУДиР отследили за тот же месяц, и все.Ну, а если у вас есть, например, арендодатель-физлицо или иные физлица, получающие доходы, с которых вы, как налоговый агент, удерживаете и перечисляете НДФЛ?.. При таком перечислении запросто сумма НДФЛ сверх ФОТа проскочит.Может, у вас что-то похожее?Документ, из-за которого лишние суммы по з/плате и налогам попадают, вы уже локализовали?Алена, добрый день! Спасибо за ответ, сегодня разобралась. Проблема решилась банально. Запустила "Групповое перепроведение" с 01.01.14 в итоге в КУДиР сели верные суммы.
